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2018年度四川省泸县人民法院部门决算

作者:财务室 发布时间:2019-10-28 浏览次数:

2018年度四川省泸县人民法院部门决算


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

泸县人民法院是基层人民法院,作为国家的审判机关,根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民法院组织法》的规定,其承担的主要职能为:

(1)审判案件;

(2)处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件;

(3)指导人民调解委员会的工作;

(4)普法,即人民法院用它的全部活动教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法和法律。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年我院全面贯彻党的十九大精神,积极践行“为大局服务、为人民司法”工作主题,坚持中心工作抓提升,创新工作求突破,保障工作上水平,加强自身建设,全面推进审执工作,全年受理各类案件8367件,结案7340件,结案率87.73%,全年获得47项市级以上集体、个人表彰,牛滩法庭再次获得“全国法院先进集体”。#p#分页标题#e#

二、构设置

泸县人民法院是一级预算单位,属审判机关,无下属二级单位。我院除机关外,为方便群众诉讼,另设有云龙、玄滩、牛滩、玄滩、太伏、云锦、潮河、加明等8个基层人民法庭。泸县人民法院核定总编制121名,其中行政编制109名,事业编制0名,工勤编制12名。在职人员总数116人,其中行政人员104人,参公人员0人,事业人员0人,工勤人员12人;退休人员32人;临聘人员50人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

1、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3758.6万元,年初结转结余806.31万元,支出总计4315.25万元,年末结转结余249.67万元。与2017年相比,收入总计减少324.15万元,下降7.94%,支出总计增加912.98万元,增加26.83%。主要变动原因是2018年我院启动福集、太伏两所新法庭建设,主体投资1200余万元。

2、入决算情况说明

2018年本年收入合计3758.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3758.6万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

3、出决算情况说明

2018年本年支出合计4315.25万元,其中:基本支出2258.83万元,占61.47%;项目支出1662.66万元,占38.53%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。#p#分页标题#e#

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计3758.6万元,支出总计4315.25万元。与2017年相比,收入总计减少324.15万元,下降7.94%,支出总计增加912.98万元,增加26.83%。主要变动原因是2018年我院启动福集、太伏两所新法庭建设,主体投资1200余万元。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4315.25万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加912.98万元,增长26.83%。主要变动原因是2018年我院启动基建项目建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4315.25万元,主要用于以下方面:公共安全支出3916.69万元,占90.75%;社会保障和就业支出248.52万元,占5.8%;医疗卫生支出62.9万元,占1.45%;住房保障支出82.33万元,占1.9%;资源勘探信息等支出4.8万元,占0.1%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为4315.25万元,完成预算94.9%。其中:

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):支出决算为2258.83万元,完成预算98.75%,决算数小于预算数的原因是因增人增资年底追加预算,未使用资金。

#p#分页标题#e#2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1216.21万元,完成预算93.55%,决算数小于预算数的主要原因是被装购置费3.66万元及司法救助资金4.71万元结转。

3.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):支出决算为632万元,完成预算100%。

4.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):支出决算为153万元,完成预算100%。

5.公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项):支出决算为83万元,完成预算78.3%,决算数小于预算数的主要原因是2018年实施2017年计划。

6.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):支出决算为67.47万元,完成预算100%。

7.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算为600.8万元,完成预算85.55%,决算数小于预算数的主要原因是2018年我院启动基础项目建设,实行按项目进度付款。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为137.21万元,完成预算98.49%,决算数小于预算数的主要原因是2018年增人增资年底追加预算未使用。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为13.15万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为98.16万元,完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为62.9万元,完成预算98.74%,决算数小于预算数的主要原因是2018年增人增资年底追加预算未使用。

#p#分页标题#e#11.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项): 支出决算为4.8万元,完成预算100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为82.33万元,完成预算98.33%,决算数小于预算数的主要原因是2018年增人增资年底追加预算未使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2652.59万元,其中:

人员经费2445.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费207.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为127.57万元,完成预算93.12%,决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约,严格公务用车管理,公务接待均在机关食堂。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算122.54万元,占96.06%;公务接待费支出决算5.03万元,占3.94%。具体情况如下:#p#分页标题#e#

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%,因公出国(境)支出与去年持平,无变化全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出122.54万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加75.42万元,增长160.06%。2018年新购置公务用车3辆。

其中:公务用车购置支出72.54万元。全年按规定更新购置公务用车3辆,其中:轿车1辆、金额23.98万元,越野车2辆、金额40.87万元,主要用于日常办案。截至2018年12月底,单位共有公务用车20辆,其中:轿车13辆、越野车5辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出50万元。主要用于案件审判、案件执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车洗车费等支出。

3.公务接待费支出5.03万元,完成预算100%。国内公务接待批次128次,接待人数628人。公务接待费支出决算比2017年减少5.74万元,下降51.11%。主要原因是节俭开支,公务接待基本上安排在院机关食堂。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

10、预算绩效情况说明#p#分页标题#e#

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对案件审判项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“案件审判”、“案件执行”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.案件审判项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数632万元,执行数为632万元,完成预算的100%。2018年全年受理各类案件8367件,结案7340件,为泸县经济社会发展提供了有力的司法保障,发现的主要问题:司法能力、工作机制等与人民群主需求相比还有差距。下一步改进措施:不断深化司法为民举措,坚持不忘初心,主动作为,不断满足人民群众对公平正义的新期待。

2.案件执行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数153万元,执行数为153万元,完成预算的100%。全年保全案件456件,执结有财产可供执行案件1110件,到位金额1.1亿元,法定期限内实际执结率100%,不规范执行行为基本消除。发现的主要问题:执行难问题并未得到彻底解决。下一步改进措施:主动出击,多方配合,综合治理。

项目支出绩效目标完成情况表
‎(2018 年度)

项目名称

案件审判项目

#p#分页标题#e#预算单位

泸县人民法院

预算执行情况(万元)

预算数:

632万元

执行数:

632万元

其中-财政拨款:

632万元

其中-财政拨款:

632万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

案件受理≧8000件

完成案件受理8367件

绩效指标完成情况

#p#分页标题#e#

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标



案件受理≧8000件

完成案件受理8367件

效益指标



结案率≧80%

结案率为87.7%

满意度指标




为泸县经济社会发展提供了有力的司法保障

 

(二)部门开展绩效评价结果。

#p#分页标题#e#本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《泸县人民法院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,泸县人民法院机关运行经费支出207.1万元,比2017减少0.14万元,下降0.68%。主要原因是节俭开支。

(二)政府采购支出情况

2018年,泸县人民法院政府采购支出总额85.47万元,其中:政府采购货物支出85.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,泸县人民法院共有车辆20辆,其中:一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车7辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。#p#分页标题#e#

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

12.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出 。

13.公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项): 指人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,一级审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

#p#分页标题#e#14.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):指除上述项目以外其他用于法院方面的支出 。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费 。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。#p#分页标题#e#


‎第四部分 附件

附件1

泸县人民法院2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

泸县人民法院是一级预算单位,属审判机关,无下属二级单位。我院除机关外,为方便群众诉讼,另设有云龙、玄滩、牛滩、玄滩、太伏、云锦、潮河、加明等8个基层人民法庭。

(二)机构职能。

泸县人民法院是基层人民法院,作为国家的审判机关,根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民法院组织法》的规定,其承担的主要职能为:

(1)审判案件;

(2)处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件;

(3)指导人民调解委员会的工作;

(4)普法,即人民法院用它的全部活动教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法和法律。

#p#分页标题#e#(三)人员概况。

泸县人民法院核定总编制121名,其中行政编制109名,事业编制0名,工勤编制12名。在职人员总数116人,其中行政人员104人,参公人员0人,事业人员0人,工勤人员12人;退休人员32人;临聘人员50人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计3758.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3758.6万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计4315.25万元,其中:基本支出2258.83万元,占61.47%;项目支出1662.66万元,占38.53%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

泸县人民法院2018年度收入总计3758.6万元,年初结转结余806.31万元,支出总计4315.25万元,年末结转结余249.67万元。与2017年相比,收入总计减少324.15万元,下降7.94%,支出总计增加912.98万元,增加26.83%。主要变动原因是2018年我院启动福集、太伏两所新法庭建设,主体投资1200余万元。预算完成情况较好,无违规记录。

(二)专项预算管理。

本年度无专项预算。#p#分页标题#e#

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年,泸县人民法院所有支出均在预算范围内合理使用,按年初确定的工作思路和目标,大力推进工作的开展,各项工作任务均按质按量完成,较好完成司法职能。

(二)存在问题。

1.本年结余资金较多,这是由于存在跨年项目根据合同要求分批次付款、以及存在公开招投标项目履行招投标程序所致。

2.年中追加资金较多,这是由于部分临时或突发的工作任务导致年中追加预算,且很多上级交办的临时性工作年初无法预计。

(三)改进建议。

1.进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算,以各业务庭室的年度业务活动安排为起点,加强与各业务庭室的交流沟通,进一步提高预算精细化、准确化的意识,确保部门预算的全面、科学。

2.进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定,加强财务管理,厉行节约,严控三公经费,确保开支口径与预算口径的一致,从而有效的提高预算资金的使用效率。 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

#p#分页标题#e#二、收入总表

三、支出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、#p#分页标题#e#府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

2018年决算公开表(2).xls